十堰市中醫(yī)醫(yī)院 2023 年度部門(mén)決算

十堰市中醫(yī)醫(yī)院

2023年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分   其他需要說(shuō)明的情況

第五部分   名詞解釋

第六部分   附件

第一部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、 部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市人民日常診療救護(hù)等衛(wèi)生服務(wù)工作；

2、繼承和發(fā)展中醫(yī)藥學(xué)，保障和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)；

3、組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作；

4、參與應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大災(zāi)害事故的應(yīng)急醫(yī)療救治工作；協(xié)同相關(guān)部門(mén)完成預(yù)防保健、健康教育、疾病控制等公共衛(wèi)生服務(wù)；

5、完成市政府和衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)下達(dá)的指令性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，十堰市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的十堰市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 十堰市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)

十堰市中醫(yī)醫(yī)院始建于1978年，是湖北省知名中醫(yī)醫(yī)院、湖北省三級(jí)優(yōu)秀中醫(yī)醫(yī)院，國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，同時(shí)是十堰市精神衛(wèi)生中心、十堰市心理醫(yī)院，是湖北中醫(yī)藥大學(xué)附屬十堰醫(yī)院、十堰臨床學(xué)院、碩士研究生培養(yǎng)點(diǎn)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，是國(guó)家首批中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)培基地、全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地，是一所集醫(yī)療、科教、急救、預(yù)防、保健為一體的綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。

醫(yī)院占地面積65畝，業(yè)務(wù)用房10萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總值7億元，編制床位800張，設(shè)40個(gè)臨床科室，11個(gè)醫(yī)技科室，37個(gè)病區(qū)，有職工800人。下設(shè)2個(gè)分院（東風(fēng)分院、新疆五師雙河市分院）。醫(yī)院配備有核磁共振MRI、螺旋CT、血管造影機(jī)、血液透析機(jī)等大型醫(yī)療設(shè)備以及康復(fù)機(jī)器人、心肺訓(xùn)練管理系統(tǒng)等傳統(tǒng)康復(fù)設(shè)備，建立了以數(shù)字集成平臺(tái)為核心的中醫(yī)藥健康大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)。

有國(guó)家中醫(yī)重點(diǎn)?？?/span>2個(gè):神志病科、肝病科；國(guó)家優(yōu)勢(shì)專科2個(gè):神志病科、風(fēng)濕病科；省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè):風(fēng)濕病科、心血管科、脾胃病科、針灸科、婦科、肺病科?，F(xiàn)有國(guó)家級(jí)名醫(yī)3名，湖北省中醫(yī)名師1名、省級(jí)知名中醫(yī)5名，國(guó)家級(jí)臨床優(yōu)秀人才2名，市級(jí)領(lǐng)軍及拔尖人才10名，市級(jí)名中醫(yī)20余名?，F(xiàn)有高級(jí)職稱人員130余名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師16名。現(xiàn)有自制中藥制劑近20種，中藥驗(yàn)方70余個(gè)，傳統(tǒng)制劑工藝、冬令進(jìn)補(bǔ)、冬病夏治、治未病特色服務(wù)，經(jīng)過(guò)20余年的打造，已然成為鮮明品牌。醫(yī)院設(shè)立國(guó)家級(jí)名老中醫(yī)藥專家傳承工作室3個(gè)、省級(jí)知名中醫(yī)工作室14個(gè)，有院級(jí)名中醫(yī)工作室傳承項(xiàng)目7個(gè)，五輪拜師帶徒200余人，西學(xué)中培訓(xùn)學(xué)生300余人。

國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)際歐亞科學(xué)院中醫(yī)藥院士十堰工作站、中國(guó)針灸學(xué)會(huì)十堰專家工作站落戶醫(yī)院。醫(yī)院成功整體托管新疆第五師86團(tuán)醫(yī)院，援疆工作成為湖北省及十堰市對(duì)口援疆的名片。在全市公共衛(wèi)生體系建設(shè)樣板工程中，十堰市中醫(yī)醫(yī)院承擔(dān)了武當(dāng)中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)、心理衛(wèi)生服務(wù)中心的“一集團(tuán)、一中心”的建設(shè)任務(wù)。

當(dāng)前，醫(yī)院新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)全面完成,4萬(wàn)平米的業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、1萬(wàn)平米的武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目全面投入使用，一座連接新老院區(qū)的現(xiàn)代化中醫(yī)院、中醫(yī)街已經(jīng)完美呈現(xiàn)。

在多年的發(fā)展歷程中，十堰市中醫(yī)醫(yī)院形成了耀眼的“三張名片”，即:本地區(qū)最強(qiáng)的中醫(yī)技術(shù)實(shí)力、艱苦奮斗的中醫(yī)人精神、優(yōu)秀的中醫(yī)藥文化。形成中醫(yī)＋西醫(yī)＋心理“三位一體”的完美醫(yī)學(xué)格局，構(gòu)架全鏈條+全方位+全周期健康維護(hù)的完整服務(wù)體系。

第二部分   2023年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為39073.00萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加16604.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.9%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比增加9124.22萬(wàn)元，為武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入9103.39萬(wàn)元，其他零星撥款收入20.83萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入同比增加2465.19萬(wàn)元，為傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)撥款收入；事業(yè)收入同比增加3310.84萬(wàn)元，因2023年新冠疫情得到緩解，醫(yī)院門(mén)診及住院人次增加，醫(yī)療收入同比增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

    2023年度收入合計(jì)39073.00萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加16960.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.7%。其中：財(cái)政撥款收入17646.20萬(wàn)元，占本年收入45.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入19251.58萬(wàn)元，占本年收入49.3%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入2175.22萬(wàn)元，占本年收入5.6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)38178.55萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加15709.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.9%。其中：基本支出20906.82萬(wàn)元，占本年支出54.8%；項(xiàng)目支出17271.73萬(wàn)元，占本年支出45.2%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17646.20萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11354.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.5%。

主要原因是增加武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入9103.39萬(wàn)元，用于武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目基本建設(shè)；增加傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目撥款收入2465.19萬(wàn)元，用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；其他零星項(xiàng)目撥款減少214.32萬(wàn)元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入    10627.09萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加9124.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)607.1%,主要原因是增加武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入，用于武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目基本建設(shè)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7019.11萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加2465.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.1%,主要原因是增加傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目撥款收入，用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是我院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10627.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的27.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8889.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)511.4%,主要原因是因按照發(fā)改委及市委市政府要求，為確?；?xiàng)目盡快投入使用，醫(yī)院今年加大基建項(xiàng)目投入，武當(dāng)特色醫(yī)院項(xiàng)目、傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目，三大項(xiàng)目齊頭并進(jìn)，支出同比加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10627.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為110.14萬(wàn)元，占1.04%。主要用于發(fā)放離休干部工資19.04萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出91.1萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為10516.95萬(wàn)元，占98.96%。主要用于醫(yī)院的基本運(yùn)行保障、大型設(shè)備購(gòu)置、專項(xiàng)債券利息、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展、重大傳染病防控、疫情防控及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為408.26萬(wàn)元，支出決算為10627.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2603.1%.其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為10.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.57%，支出決算數(shù)19.04大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算8.78萬(wàn)元，為離休干部增資和一次性退休補(bǔ)貼。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為91.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)91.1萬(wàn)元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為398萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10325.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2594.33%，支出決算數(shù)10325.42萬(wàn)元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是其中250萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)、133萬(wàn)元取消藥品加成補(bǔ)助、15萬(wàn)元國(guó)有資產(chǎn)出租，共計(jì)398萬(wàn)元，完成年初預(yù)算；二是另9927.42萬(wàn)元，為年中追加的中醫(yī)藥轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)、武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款、以及以前年度的財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)48萬(wàn)元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了新冠救治經(jīng)費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為57.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)57.83大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了重大公衛(wèi)的轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為49.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)49.17萬(wàn)元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了中醫(yī)藥傳承與發(fā)展的轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為36.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)36.53萬(wàn)元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的人才培養(yǎng)等轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)374.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入7019.11萬(wàn)元，本年支出7019.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體支出情況為：

其他支出類支出決算數(shù)為7019.11萬(wàn)元,主要用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平,決算數(shù)全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)持平的主要原因：本單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是本單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，其中：

外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位 2023年度政府采購(gòu)支出總額 9831.09 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8001.91 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1414.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出414.93 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5898.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3539.19萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，十堰市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛 9 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上設(shè)備 32 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金144.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.41％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，都能完成年初績(jī)效目標(biāo)，總體情況良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本完成年初設(shè)置的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，需進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)水平質(zhì)量。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

醫(yī)院基本運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8264萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15936萬(wàn)元，完成預(yù)算193％。主要產(chǎn)出和效益：1、藥品收入（不含中藥飲片）占醫(yī)療收入比重20.78%；2、舉辦國(guó)家省市學(xué)術(shù)會(huì)議15場(chǎng)；3、論文發(fā)表數(shù)量40篇；4、開(kāi)展基層中醫(yī)藥健康文化服務(wù)活動(dòng)120次；5、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；6、政府采購(gòu)合同履行規(guī)范合法；7、公立醫(yī)院平均住院日12.38天；8、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間在中標(biāo)公告發(fā)布之日起30日；9、面向中小企業(yè)采購(gòu)比例70%；10、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率80%；11、患者滿意度達(dá)92%以上。減輕了患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)了基本藥物制度全覆蓋，群眾獲得感、滿意率進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

取消藥品加成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為133萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不合藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例較上年提高1.58%；3、藥品信息公開(kāi)性真實(shí)、完整；4、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；5、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；8、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率80%；9、公立醫(yī)院每門(mén)急診人次平均收費(fèi)水平較上年降低13.22元；10、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

政府債券還本付息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3099萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為551.94萬(wàn)元，完成預(yù)算18%。預(yù)算3000萬(wàn)元本金到期后再融資，未還本金，年支付債券利息共計(jì)551.94萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益：1、年利息支出551.94萬(wàn)元；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；3、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；4、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；5、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；6、付息及時(shí)性達(dá)標(biāo)；7、維持資金鏈流動(dòng)達(dá)標(biāo)；8、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1497萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1497萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、獲得市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科8個(gè)；2、設(shè)備驗(yàn)收合格率100%；3、政府采購(gòu)需求管理規(guī)范；4、政府采購(gòu)合同履行規(guī)范；5、政府采購(gòu)履約驗(yàn)收規(guī)范；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、政府采購(gòu)合同公告時(shí)間≤2個(gè)工作日；8、面向中小企業(yè)采購(gòu)比例≥40%；9、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.62萬(wàn)元，完成預(yù)算56%。主要產(chǎn)出和效益：1、舉辦直播訪談≥10次；2、舉辦科普講座≥10次；3、舉辦義診咨詢活動(dòng)≥10次；4、宣傳計(jì)劃完成率100%；5、成本控制嚴(yán)格采購(gòu)程序，按照財(cái)政部有關(guān)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；6、區(qū)域精神衛(wèi)生工作知曉率≥80%；7、人民群眾中醫(yī)藥服務(wù)獲得感提高；8、群眾滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

基本醫(yī)療運(yùn)行保障項(xiàng)目（追加）績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、中醫(yī)診療人次占總診療人次比例30.28%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；3、開(kāi)展中醫(yī)藥培訓(xùn)次數(shù)≥19次；4、中醫(yī)藥骨干人才外出培訓(xùn)進(jìn)修≥15人；5、中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)藥健康文化推進(jìn)活動(dòng)≥10次；6、公立醫(yī)院平均住院日12.38；7、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；8、單位管理費(fèi)用占總費(fèi)用的比例5.14%；9、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率≥80%；10、患者滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

公立醫(yī)院改革（追加取消藥品加成）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不合藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例較上年提高1.58%；3、藥品信息按要求及時(shí)進(jìn)行藥品價(jià)格和費(fèi)用清單公示，公示的信息真實(shí)、完整；4、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；5、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率≥80%；8、公立醫(yī)院每門(mén)急診人次平均收費(fèi)水平較上年降低13.22元；9、患者滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況?？?jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展以來(lái)，對(duì)十堰市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)整體及項(xiàng)目支出管理起到了重要的作用，我院將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金管理相結(jié)合，更加嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，杜絕挪用和擠占行為，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，今后將加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金支出績(jī)效意識(shí)，按照相關(guān)要求進(jìn)行專門(mén)的績(jī)效目標(biāo)管理，制定行之有效的保障措施，對(duì)照目標(biāo)考核要求，全面完成既定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，提高資金使用效率。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下一步，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬在政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案，市級(jí)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算編制的依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位無(wú)此類支出。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

第五部分   名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休

經(jīng)費(fèi)。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）, 反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的

支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）, 反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng) 目支出 。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服

務(wù)（項(xiàng)），反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）, 反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）, 反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類) 其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）, 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分   附件

一、2023年度十堰市中醫(yī)醫(yī)院整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）